CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
174336/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA ALIANÇA -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NF-29205-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INTALAÇOES E SUPORTE MES DE AGOSTO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000502 | 21/09/2022 | 120.108,50 | 120.108,50 | 118.667,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA ALIANÇA -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NF-29205-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INTALAÇOES E SUPORTE MES DE AGOSTO/2022
|
2022NE000502 | 21/09/2022 | 120.108,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA ALIANÇA -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NF-29205-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INTALAÇOES E SUPORTE MES DE AGOSTO/2022
|
2022NL007365 | 21/09/2022 | 0,00 | 120.108,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071104 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 118.667,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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