CPF/CNPJ:
12591019000139
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
000510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
18698/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 170/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA, CONF. NF. 5964 E PROC. 18698/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000479 | 15/09/2022 | 9.495,00 | 9.495,00 | 9.495,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 170/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA, CONF. NF. 5964 E PROC. 18698/2022.
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2022NE000479 | 15/09/2022 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 170/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA, CONF. NF. 5964 E PROC. 18698/2022.
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2022NL006968 | 15/09/2022 | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072334 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.381,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP003597 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 113,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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