| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salário para 08 (oito) internos da UPR de Presidente Dutra que trabalharam na Fábrica de Cadeiras, mês de Novembro/2021. Convenio entre A. Araújo da Silva Eireli e Seap. |
4.455,04 | 4.455,04 | 4.455,04 |
|
2022NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salário para 08 (oito) internos da UPRSL 2, que trabalharam na frente de trabalho Spumaflex/Inecom, conforme Termo de Parceria nº 004/2019, mês de Novembro/2021. |
5.074,28 | 5.074,28 | 5.074,28 |
|
2022NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salário para 08 (oito) internos da UPRSL 2, que trabalharam na frente de trabalho Spumaflex/Inecom, conforme Termo de Parceria nº 004/2019, mês de Dezembro/2021. |
3.959,99 | 3.959,99 | 3.959,99 |
|
2022NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salário para 32 (trinta e dois) internos da UPRs Monte Castelo, Olho dÁgua e Feminina, que trabalharam nos postos da CAEMA, mês de Dezembro/2021. Convênio nº 003/2019 entre CAEMA e SEAP. |
15.901,88 | 15.901,88 | 15.901,88 |
|
2022NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salário para 40 (quarenta) internos que trabalharam na Lavanderia, por meio do Convênio nº 005/2019 entre SEAP e Lençóis Maranhenses, mês de novembro/2021. |
22.045,84 | 22.045,84 | 22.045,84 |
|
2022NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de boleto de vale transporte para deslocamento de 31 (trinta e um) internos das UPRs Monte Castelo, Olho dÁgua e Feminina, que trabalharam nos postos da CAEMA, Convênio nº 003/2019 entre CAEMA e SEAP, mês de dezembro/2021. |
3.803,60 | 3.803,60 | 3.803,60 |
|
2022NE000007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 84 (OITENTA E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MÊS NOVEMBRO/2021. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021 ENTRE AGILE E SEAP. |
46.043,67 | 46.043,67 | 46.043,67 |
|
2022NE000008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SÁLARIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO D AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
11.700,80 | 11.700,80 | 11.700,80 |
|
2022NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO D AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
3.900,23 | 3.900,23 | 3.900,23 |
|
2022NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE QUANTO AO DESLOCAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. CONVÊNIO N 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1.320,01 | 1.320,01 | 1.320,01 |
|
2022NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 32 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
5.300,64 | 5.300,64 | 5.300,64 |
|
2022NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 8 (OITO) INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
1.691,43 | 1.691,43 | 1.691,43 |
|
2022NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 84 (OITENTA E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MÊS DE NOVEMBRO/2021. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021 ENTRE AGILE x SEAP. |
15.248,85 | 15.248,85 | 15.248,85 |
|
2022NE000015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 91 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MES DE DEZEMBRO/2021. PROC. 6337/2022 RAP INSCRITO: 49.317,33 |
49.317,33 | 49.317,33 | 0,00 |
|
2022NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 91 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MES DE DEZEMBRO/2021. PROC. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENTRE A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI E SEAP. |
1.485,04 | 1.485,04 | 1.485,04 |
|
2022NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salario para 10 (dez) internos que trabalharam na Cozinha Regional de Timon e UPR de Codó, no mês de dezembro/2021. Convenio nº 009/2021 Oliveira Alimentos x SEAP. |
6.187,50 | 6.187,50 | 6.187,50 |
|
2022NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de peculio para 10 (dez) internos que trabalharam na Cozinha Regional de Timon e UPR de Codó, no mês de dezembro/2021. Convenio nº 009/2021 Oliveira Alimentos x SEAP. |
2.062,50 | 2.062,50 | 2.062,50 |
|
2022NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salario para 11 (onze) internos que trabalharam na Cozinha Regional de Timon e UPR de Codó, no mês de novembro/2021. Convenio nº 009/2021 Oliveira Alimentos x SEAP. |
6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 |
|
2022NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de peculio para 11 (onze) internos que trabalharam na Cozinha Regional de Timon e UPR de Codó, no mês de novembro/2021. Convenio nº 009/2021 Oliveira Alimentos x SEAP. |
2.211,00 | 2.211,00 | 2.211,00 |
|
2022NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salario para 38 (trinta e oito) internos que trabalharam na Lavanderia, no mês de dezembro/2021. Convenio nº 005/2019 entre SEAP x Lençóis Maranhenses. |
21.822,77 | 21.822,77 | 21.822,77 |
|
2022NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de peculio para 38 (trinta e oito) internos que trabalharam na Lavanderia, no mês de dezembro/2021. Convenio nº 005/2019 entre SEAP x Lençóis Maranhenses. |
7.274,32 | 7.274,32 | 7.274,32 |
|
2022NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 29 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE FEVEREIRO/22, CONVENIO Nº03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
12.531,23 | 12.531,23 | 12.531,23 |
|
2022NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 29 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE FEVEREIRO/22, CONVENIO Nº03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
4.177,07 | 4.177,07 | 4.177,07 |
|
2022NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 40 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÓIS MARANHENSES, NO MES DE NOVEMBRO/2021. |
7.348,58 | 7.348,58 | 7.348,58 |
|
2022NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019, ENTRE CAEMA E SEAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 (SETE) INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE JANEIRO/2022. |
3.727,86 | 3.727,86 | 3.727,86 |
|
2022NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 (SETE) INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE JANEIRO/2022. |
1.242,60 | 1.242,60 | 1.242,60 |
|
2022NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020 |
4.149,87 | 4.149,87 | 4.149,87 |
|
2022NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÓIS MARANHENSES, NO MES DE JANEIRO/2022. |
20.193,70 | 20.193,70 | 20.193,70 |
|
2022NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÓIS MARANHENSES, NO MES DE JANEIRO/2022. |
6.731,23 | 6.731,23 | 6.731,23 |
|
2022NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO/20, CONVENIO Nº 09/21 OLIVEIRA ALIMENTOS X SEAP. |
6.502,85 | 6.502,85 | 6.502,85 |
|
2022NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO/20, CONVENIO Nº 09/21 OLIVEIRA ALIMENTOS X SEAP. |
2.167,62 | 2.167,62 | 2.167,62 |
|
2022NE000060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONVENIO Nº 09/21 OLIVEIRA ALIMENTOS X SEAP |
6.608,76 | 6.608,76 | 6.608,76 |
|
2022NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONVENIO Nº 09/21 OLIVEIRA ALIMENTOS X SEAP |
2.202,90 | 2.202,90 | 2.202,90 |
|
2022NE000066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVENIO Nº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
15.078,73 | 15.078,73 | 15.078,73 |
|
2022NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVENIO Nº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 |
|
2022NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 12 (DOZE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021, OLIVEIRA ALIMENTOS E SEAP, PROC. 67390/2022. |
5.892,75 | 5.892,75 | 5.892,75 |
|
2022NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 12 (DOZE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021, OLIVEIRA ALIMENTOS E SEAP, PROC. 67390/2022. |
1.964,25 | 1.964,25 | 1.964,25 |
|
2022NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 21 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA POR MEIO DO CONVENIO 05, PROC. 167948/2020 |
3.014,44 | 3.014,44 | 3.014,44 |
|
2022NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 04/2019 MES DE FEVEREIRO/2022 |
4.772,25 | 4.772,25 | 4.772,25 |
|
2022NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 04/2019 MES DE FEVEREIRO/2022 |
1.590,75 | 1.590,75 | 1.590,75 |
|
2022NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de internos que trabalharam na CASA DA MULHER BRASILEIRA E COMANDO GERAL DA PM/MA, no mes de março/2022, por meio do convenio nº007/19 SEGOV X SEAP. |
8.862,75 | 8.862,75 | 8.862,75 |
|
2022NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022 |
8.556,01 | 8.556,01 | 8.556,01 |
|
2022NE000084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022 RAP INSCRITO: 352,24 |
2.852,04 | 2.852,04 | 2.499,80 |
|
2022NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio de internos que trabalharam na CASA DA MULHER BRASILEIRA E COMANDO GERAL DA PM/MA, no mes de março/2022, por meio do convenio nº007/19 SEGOV X SEAP. |
2.954,25 | 2.954,25 | 2.954,25 |
|
2022NE000086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 92 (NOVENTA E DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO T¿ECNICA Nº 002/2021, AGILE/SEAP, PROC. 26100/2022. |
54.731,20 | 54.731,20 | 54.731,20 |
|
2022NE000088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, CONF. PROC. 26100/2022. |
18.243,73 | 18.243,73 | 18.243,73 |
|
2022NE000097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS QUE EXERCEM ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTEINER NA DPE/BAIRRO DE FÁTIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 06/2019. |
6.188,49 | 6.188,49 | 6.188,49 |
|
2022NE000109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
22.078,22 | 22.078,22 | 22.078,22 |
|
2022NE000110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
7.359,41 | 7.359,41 | 7.359,41 |
|
2022NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PARCERIA ENTRE SEAP E ÁGILE, PROC. 43061/2022. |
40.294,00 | 40.294,00 | 40.294,00 |
|
2022NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/201 - SEAP/ÁGILE, PROC. 43061/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. TERMO FR PSRCERIS Nº 002/2021 - SEAP/ÁGILE, PROC. 43061/2022. |
5.757,35 | 5.757,35 | 5.757,35 |
|
2022NE000118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 15 (QUINZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91203/2022. |
5.327,75 | 5.327,75 | 5.327,75 |
|
2022NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 01 (UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91203/2022. |
557,80 | 557,80 | 557,80 |
|
2022NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 04 (QUATRO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91203/2022. |
1.897,04 | 1.897,04 | 1.897,04 |
|
2022NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 15 (QUINZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91203/2022. |
5.423,08 | 5.423,08 | 5.423,08 |
|
2022NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91203/2022. |
3.356,30 | 3.356,30 | 3.356,30 |
|
2022NE000123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91166/2022. |
101.479,75 | 101.479,75 | 101.479,75 |
|
2022NE000124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. 91149/2022. |
34.283,67 | 34.283,67 | 34.283,67 |
|
2022NE000126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS. |
182,00 | 182,00 | 182,00 |
|
2022NE000127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2022 |
3.092,60 | 3.092,60 | 3.092,60 |
|
2022NE000131
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2022 |
9.277,71 | 9.277,71 | 9.277,71 |
|
2022NE000132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022. |
11.056,19 | 11.056,19 | 11.056,19 |
|
2022NE000133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022. |
3.685,44 | 3.685,44 | 3.685,44 |
|
2022NE000136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021 RAP INSCRITO: 1.089,00 |
1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
|
2022NE000166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 05 (CINCO) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 |
1.930,50 | 1.930,50 | 1.930,50 |
|
2022NE000167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 |
965,25 | 965,25 | 965,25 |
|
2022NE000168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91203/2022. |
6.660,17 | 6.660,17 | 6.660,17 |
|
2022NE000169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 11 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS RETROTIVO JANEIRO DE 2022. |
7.175,52 | 7.175,52 | 7.175,52 |
|
2022NE000171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022. |
2.391,84 | 2.391,84 | 2.391,84 |
|
2022NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 71 DETENTOS QUE TRABALHARAM EM ABRIL DE 2022. |
45.440,27 | 45.440,27 | 45.440,27 |
|
2022NE000181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAME TO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO, ENTRE TJ E SEAP |
6.298,06 | 6.298,06 | 6.298,06 |
|
2022NE000182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-JUSTIÇA/SEAP E PROC. 61521/2022. |
5.935,24 | 5.935,24 | 5.935,24 |
|
2022NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAME TO DE SALARIO PARA 26 INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEMNO MES DE FEVEREIRO, ENTRE TJ E SEAP |
14.024,74 | 14.024,74 | 14.024,74 |
|
2022NE000184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022. |
1.978,41 | 1.978,41 | 1.978,41 |
|
2022NE000185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019 - TJ/SEAP. E PROC. 91190/2022. |
2.638,04 | 2.638,04 | 2.638,04 |
|
2022NE000186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019 - TJ/SEAP. E PROC. 91190/2022. |
879,32 | 879,32 | 879,32 |
|
2022NE000187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 85068/2022. |
454,50 | 454,50 | 454,50 |
|
2022NE000189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 81 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE SERRALHERIA POR MEIO DO TERMO DE COOP. SEDUC/SEAP, MES DE FEVEREIRO/2022 |
37.723,80 | 37.723,80 | 37.723,80 |
|
2022NE000190
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 85068/2022. |
151,50 | 151,50 | 151,50 |
|
2022NE000191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. SALÁRIOS DE 04 (QUATRO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 85054/2022 |
2.223,09 | 2.223,09 | 2.223,09 |
|
2022NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 42 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS MEIO DO TERMO DE COOP. SEDUC/SEAP, MES DE FEVEREIRO/2022 |
25.526,30 | 25.526,30 | 25.526,30 |
|
2022NE000194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 95 INTERNOS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS NA OFICINA DE SERRALHERIA, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SEDUC/SEAP, NO MÊS DE ABRIL/2022. |
52.646,25 | 52.646,25 | 52.646,25 |
|
2022NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 88237/2022. |
195.998,91 | 195.998,91 | 195.998,91 |
|
2022NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 45 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS MEIO DO TERMO DE COOP. SEDUC/SEAP, MES DE MARÇO/2022 |
28.394,81 | 28.394,81 | 28.394,81 |
|
2022NE000197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 20 INTERNOS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS NA REFORMA PREDIAL DO ARQUIVO, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SEDUC/SEAP, NO MÊS DE ABRIL/2022. |
8.773,80 | 8.773,80 | 8.773,80 |
|
2022NE000198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 90 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE SERRALHERIA MEIO DO TERMO DE COOP. SEDUC/SEAP, MES DE MARÇO/2022 |
51.586,10 | 51.586,10 | 51.586,10 |
|
2022NE000211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 1.169 (MIL CENTO E SESSENTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 99700/2022. |
716.254,73 | 716.254,73 | 716.254,73 |
|
2022NE000212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS DE DA UPR DE CAXIAS-MA, CONF. PROC. 95325/2022. |
10.048,50 | 10.048,50 | 10.048,50 |
|
2022NE000213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS DE DA UPR DE CAXIAS-MA, CONF. PROC. 95325/2022. |
3.349,50 | 3.349,50 | 3.349,50 |
|
2022NE000214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE INUÉRITO, CONF. PROC. 95312/2022. |
1.481,44 | 1.481,44 | 1.481,44 |
|
2022NE000215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE INUÉRITO, CONF. PROC. 95312/2022. |
493,81 | 493,81 | 493,81 |
|
2022NE000217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 04 (QUATRO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO TRABALHO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. PROC. 85054/2022. |
741,04 | 741,04 | 741,04 |
|
2022NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022. |
2.062,83 | 2.062,83 | 2.062,83 |
|
2022NE000221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022 |
2.099,34 | 2.099,34 | 2.099,34 |
|
2022NE000223
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022 |
4.674,87 | 4.674,87 | 4.674,87 |
|
2022NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA R DA S COSTA MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-MA, CONTRATO N° 07/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMNETODE SALARIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022 |
3.301,08 | 3.301,08 | 3.301,08 |
|
2022NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022 |
1.100,37 | 1.100,37 | 1.100,37 |
|
2022NE000261
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 91 (NOVENTA E UM) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., CONF. PROC. 63521/2022. |
58.471,47 | 58.471,47 | 58.471,47 |
|
2022NE000262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 91 (NOVENTA E UM) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., CONF. PROC. 63521/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000263
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO FERENTE AO PAGAMENTO DE SÁLARIOS PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. RAP INSCRITO: 1.616,00 |
1.616,00 | 1.616,00 | 0,00 |
|
2022NE000264
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 91 (NOVENTA E UM) INTERNOS DA PADARIA E COZINHA , CONF. PROC. 6337/2022. |
49.317,33 | 49.317,33 | 49.317,33 |
|
2022NE000269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 48 (QUARENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE SERVIÇO MARCENARIA/SEAP, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO N° 110529/2022. |
25.172,16 | 25.172,16 | 25.172,16 |
|
2022NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE SERVIÇO MARCENARIA/SEAP, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO N° 110529/2022. |
1.048,84 | 1.048,84 | 1.048,84 |
|
2022NE000271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE SERVIÇO MARCENARIA/SEAP, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO N° 110529/2022. |
970,18 | 970,18 | 970,18 |
|
2022NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE SERVIÇO MARCENARIA/SEAP, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO N° 110529/2022. |
1.048,84 | 1.048,84 | 1.048,84 |
|
2022NE000278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS ARQUIVOS SEDUC, MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO N° 08/2019. PROCESSO N° 111285/2022. |
9.916,20 | 9.916,20 | 9.916,20 |
|
2022NE000279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 19 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO DE 2022. PROCESSO N° 103135/2022. |
9.439,58 | 9.439,58 | 9.439,58 |
|
2022NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 92 ( NOVENTA E DOIS), INTERNOS QUE TRABALAHRAM NA SEDUC/SERRALHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO 08/2019. PROCESSO. N° 110597/2022. |
51.603,31 | 51.603,31 | 51.603,31 |
|
2022NE000281
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 26 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. PROCESSO N° 103121/2022. |
12.112,43 | 12.112,43 | 12.112,43 |
|
2022NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 26 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO,OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO 003/2019 ENTRE SEAP X CAEMA. PROCESSO N°103121/2022. |
4.037,49 | 4.037,49 | 4.037,49 |
|
2022NE000283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 26 INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP . PROCESSO 103121/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 114875/2022. |
4.772,25 | 4.772,25 | 4.772,25 |
|
2022NE000287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 114875/2022. |
5.663,74 | 5.663,74 | 5.663,74 |
|
2022NE000288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 10 (DEZ) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 114875/2022. |
6.190,29 | 6.190,29 | 6.190,29 |
|
2022NE000289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 15 (QUINZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 114875/2022. |
10.226,25 | 10.226,25 | 10.226,25 |
|
2022NE000290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 114875/2022. |
1.048,84 | 1.048,84 | 1.048,84 |
|
2022NE000291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 06 (SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
1.940,34 | 1.940,34 | 1.940,34 |
|
2022NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO LUIS E INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
10.121,36 | 10.121,36 | 10.121,36 |
|
2022NE000293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO LUIS E INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
15.785,18 | 15.785,18 | 15.785,18 |
|
2022NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 20(VINTE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO LUIS E INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
7.368,16 | 7.368,16 | 7.368,16 |
|
2022NE000295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 73 (SETENTA E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO LUIS E INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
32.776,48 | 32.776,48 | 32.776,48 |
|
2022NE000296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO LUIS E INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
8.416,99 | 8.416,99 | 8.416,99 |
|
2022NE000297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE SÃO LUIS E INTERIOR DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 103103/2022. |
14.877,02 | 14.877,02 | 14.877,02 |
|
2022NE000298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA/PROCAP, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 110701/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA/PROCAP, NO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO 110701/2022. |
811,60 | 811,60 | 811,60 |
|
2022NE000301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
132.832,37 | 132.832,37 | 132.832,37 |
|
2022NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019 SEAP/LENÇÓIS MARANHENSES, CONF. PROC. 61574/2022. |
21.219,52 | 21.219,52 | 21.219,52 |
|
2022NE000306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019 SEAP/LENÇÓIS MARANHENSES, CONF. PROC. 61574/2022. |
7.073,15 | 7.073,15 | 7.073,15 |
|
2022NE000307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
201.512,91 | 201.512,91 | 201.512,91 |
|
2022NE000314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO RILDO AMARAL PARA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS PUBLICAS PARA REGIAO TOCANTINA. PROC. 120906/2022 |
999.640,11 | 999.640,11 | 999.640,11 |
|
2022NE000315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO O OFICIO Nº 29/2022-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. ROBERTO COSTA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO ESTADO DO MARANHÃO. |
60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FIGUEREDO PARA RESSOSSIALIZAR POR MEIO DO TRABALHO PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETES NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR, PROC. 120900/2022 |
220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO O OFICIO Nº 26/2022-GAB/CC/EMENDA GOVERNAMENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES PARA A ILHA DE SÃO LUIS. |
140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FIGUEREDO PARA RESSOSSIALIZAR POR MEIO DO TRABALHO PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETES NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSE DE RIBAMAR , PROC. 120900/2022 |
100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
2.434,81 | 2.434,81 | 2.434,81 |
|
2022NE000323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 45 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS MEIO DO TERMO DE COOP. SEDUC/SEAP, MES DE MARÇO/2022 |
9.464,95 | 9.464,95 | 9.464,95 |
|
2022NE000328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PECULIO, EM FAVOR DE 81 (OITENTA E UM) INTERNOS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS NA OFICINA DE SERRALHERIA, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SEDUC/SEAP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. |
12.574,64 | 12.574,64 | 12.574,64 |
|
2022NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO PARA 35 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
6.118,35 | 6.118,35 | 6.118,35 |
|
2022NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
874,05 | 874,05 | 874,05 |
|
2022NE000331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
2.421,12 | 2.421,12 | 2.421,12 |
|
2022NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91166/2022. RAP INSCRITO: 176,75 |
33.825,96 | 33.825,96 | 33.649,21 |
|
2022NE000335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022 |
4.861,18 | 4.861,18 | 4.861,18 |
|
2022NE000336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022 |
1.620,40 | 1.620,40 | 1.620,40 |
|
2022NE000339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 90 INTERNOS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS NA OFICINA DE SERRALHERIA POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SEDUC/SEAP, NO MÊS DE MARÇO/2022. |
17.195,24 | 17.195,24 | 17.195,24 |
|
2022NE000340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 12 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO FORUM, NO MÊS DE MAIO DE 2022, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 004/2019 ENTRE TRIBUNAL E SEAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 12 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO FORUM, NO MÊS DE MAIO DE 2022, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 004/2019 ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. PROCESSO N° 103094/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000352
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) INTRNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE MAIO/2022. RAP INSCRITO: 61.489,74 |
61.489,74 | 61.489,74 | 0,00 |
|
2022NE000353
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE ABRIL/2022. |
19.291,00 | 19.291,00 | 19.291,00 |
|
2022NE000354
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE ABRIL/2022. |
6.430,33 | 6.430,33 | 6.430,33 |
|
2022NE000355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE ABRIL/2022. |
46.978,84 | 46.978,84 | 46.978,84 |
|
2022NE000358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
5.681,25 | 5.681,25 | 5.681,25 |
|
2022NE000359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA. REF. A SALÁRIO DE INTERNOS, CONF. PROC. 143472/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/22. CONVENIO Nº 003/2019, SEAP X CAEMA. |
14.043,05 | 14.043,05 | 14.043,05 |
|
2022NE000362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/22. CONVENIO Nº 003/2019, SEAP X CAEMA. |
4.681,36 | 4.681,36 | 4.681,36 |
|
2022NE000363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/22. CONVENIO Nº 003/2019, SEAP X CAEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 19 (DEZENOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS ARQUIVOS SEDUC, NO MÊS DE JUNHO/22, CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2019. |
12.953,25 | 12.953,25 | 12.953,25 |
|
2022NE000367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 68 (SESSENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
35.031,47 | 35.031,47 | 35.031,47 |
|
2022NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 19 (DEZENOVE) INTEENOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA/MA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 SEGOV X SEAP, NO MÊS DE JUNHO/2022. |
11.394,97 | 11.394,97 | 11.394,97 |
|
2022NE000369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NO MÊS DE JUNHO/2022. RAP INSCRITO: 519,43 |
519,43 | 519,43 | 0,00 |
|
2022NE000370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000372
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DA DCTF |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO 009/2021. |
9.815,90 | 9.815,90 | 9.815,90 |
|
2022NE000374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO 009/2021. |
3.271,97 | 3.271,97 | 3.271,97 |
|
2022NE000375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 93 (NOVENTA E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE A TRABALHO RELIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 86798/2022. |
56.582,41 | 56.582,41 | 56.582,41 |
|
2022NE000376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE A TRABALHO REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 86798/2022. |
18.860,79 | 18.860,79 | 18.860,79 |
|
2022NE000377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 10 (DEZ) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
5.308,21 | 5.308,21 | 5.308,21 |
|
2022NE000378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 43 (QUARENTA E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
28.046,54 | 28.046,54 | 28.046,54 |
|
2022NE000379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. RAP INSCRITO: 94.660,74 |
94.660,74 | 94.660,74 | 0,00 |
|
2022NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
31.553,62 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 004/2019 EM MAIO DE 2022. |
1.725,03 | 1.725,03 | 1.725,03 |
|
2022NE000382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 004/2019 EM MAIO DE 2022. |
5.175,09 | 5.175,09 | 5.175,09 |
|
2022NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADOS E COLCHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCINICA 004/2019 EM JUNHO DE 2022. |
1.839,64 | 1.839,64 | 1.839,64 |
|
2022NE000384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE ABRIL/2022. |
7.740,71 | 7.740,71 | 7.740,71 |
|
2022NE000385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 08 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADOS E COLCHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCINICA 004/2019 EM JUNHO DE 2022. |
5.518,91 | 5.518,91 | 5.518,91 |
|
2022NE000387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 61 (SESSENTA E UM) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
36.473,64 | 36.473,64 | 36.473,64 |
|
2022NE000388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 30 (TRINTA) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
18.092,63 | 18.092,63 | 18.092,63 |
|
2022NE000389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 03 (TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JUNHO/2022. |
1.756,83 | 1.756,83 | 1.756,83 |
|
2022NE000392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS QUE TRALHARAM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
2.128,50 | 2.128,50 | 2.128,50 |
|
2022NE000393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2022, CONF. PROC.103139/2022. |
8.967,64 | 8.967,64 | 8.967,64 |
|
2022NE000394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2022, CONF. PROC.103139/2022. |
2.989,21 | 2.989,21 | 2.989,21 |
|
2022NE000395
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 190 (CENTO E NOVENTA) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022. |
30.428,88 | 30.428,88 | 30.428,88 |
|
2022NE000407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROC. 111113/2022. |
51.939,91 | 51.939,91 | 51.939,91 |
|
2022NE000409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROC. 111113/2022. RAP INSCRITO: 34,96 |
17.313,31 | 17.313,31 | 17.278,35 |
|
2022NE000410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA DA UPSL2, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 05/2019 (LENÇÓIS LAVANDERIA INDUSTRIAL), NO MÊS DE MAIO/2022. |
19.692,11 | 19.692,11 | 19.692,11 |
|
2022NE000411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
|
2022NE000412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 03 (TRES) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1.675,79 | 1.675,79 | 1.675,79 |
|
2022NE000413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JULHO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
14.316,77 | 14.316,77 | 14.316,77 |
|
2022NE000414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JULHO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
4.772,29 | 4.772,29 | 4.772,29 |
|
2022NE000415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JULHO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
3.439,80 | 3.439,80 | 3.439,80 |
|
2022NE000426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JULHO/2022. |
2.359,90 | 2.359,90 | 2.359,90 |
|
2022NE000427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JULHO/2022. |
13.962,24 | 13.962,24 | 13.962,24 |
|
2022NE000428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JULHO/2022. |
8.915,18 | 8.915,18 | 8.915,18 |
|
2022NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 10 (DEZ) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, POR MEIO DO CONVENIO Nº 004/2019, ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. |
6.817,50 | 6.817,50 | 6.817,50 |
|
2022NE000432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 (DEZ) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, POR MEIO DO CONVENIO Nº 004/2019, ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. |
2.272,50 | 2.272,50 | 2.272,50 |
|
2022NE000433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 88 (OITENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHAM NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA Nº 002/2021 E PROC. 143509/2022. |
53.160,75 | 53.160,75 | 53.160,75 |
|
2022NE000434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS PECULIO DE 88 (OITENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHAM NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA Nº 002/2021 E PROC. 143509/2022. |
17.720,25 | 17.720,25 | 17.720,25 |
|
2022NE000435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 99700/2022. RAP INSCRITO: 20.678,29 |
238.751,92 | 220.582,15 | 218.073,63 |
|
2022NE000441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 47 (QUARENTA E SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE JULHO/2022. |
29.697,03 | 29.697,03 | 29.697,03 |
|
2022NE000455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHADA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, PERIODO DE JUNHO/2022. CONVÊNIO N° 009/2021 OLIVEIRA ALIMENTOS X SEAP. PROCESSO N° 131674/2022. |
9.387,17 | 9.387,17 | 9.387,17 |
|
2022NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHADA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, PERIODO DE JUNHO/2022. CONVÊNIO N° 009/2021 OLIVEIRA ALIMENTOS X SEAP. PROCESSO N° 131674/2022. |
3.129,06 | 3.129,06 | 3.129,06 |
|
2022NE000474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA DA UPSL2, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 05/2019 - LENÇÓIS LAVANDERIA INDUSTRIAL, NO MÊS DE MAIO/2022. |
6.564,03 | 6.564,03 | 6.564,03 |
|
2022NE000476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO DO FORUM MES DE MAIO/2022 |
5.020,17 | 5.020,17 | 5.020,17 |
|
2022NE000477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO DO FORUM MES DE MAIO/2022 |
1.673,37 | 1.673,37 | 1.673,37 |
|
2022NE000484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
2.727,00 | 2.727,00 | 2.727,00 |
|
2022NE000485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
681,75 | 681,75 | 681,75 |
|
2022NE000486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
2.012,78 | 2.012,78 | 2.012,78 |
|
2022NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 50 (CINQUENTA) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
26.116,12 | 26.116,12 | 26.116,12 |
|
2022NE000488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000489
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 79 (SETENTA E NOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
38.620,43 | 38.620,43 | 38.620,43 |
|
2022NE000490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 18 (DEZOITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
8.570,60 | 8.570,60 | 8.570,60 |
|
2022NE000491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 15 (QUINZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE AGOSTO/2022. |
8.417,02 | 8.417,02 | 8.417,02 |
|
2022NE000492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE SEAP E CAEMA. |
11.687,13 | 11.687,13 | 11.687,13 |
|
2022NE000493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE SEAP E CAEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHREF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO 05/2019 SEAP X LENÇOES MARANHENSE NO MES DE JUNHO/2022 |
19.141,46 | 19.141,46 | 19.141,46 |
|
2022NE000497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHREF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO 05/2019 SEAP X LENÇOES MARANHENSE NO MES DE JUNHO/2022 |
6.380,49 | 6.380,49 | 6.380,49 |
|
2022NE000498
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FRENTE DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULHO DE 2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000499
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUNSTIÇA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 156500/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000500
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. REMUNERAÇÃO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 156175/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 156175/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ MES DE JULHO/2022. OLIVEIRA X SEAP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ MES DE JULHO/2022. OLIVEIRA X SEAP |
9.544,50 | 9.544,50 | 9.544,50 |
|
2022NE000513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ MES DE JULHO/2022. OLIVEIRA X SEAP |
3.181,50 | 3.181,50 | 3.181,50 |
|
2022NE000516
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
4.896,21 | 4.896,21 | 4.896,21 |
|
2022NE000517
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
1.632,07 | 1.632,07 | 1.632,07 |
|
2022NE000518
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 29 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO 05/2019 SEAP X LENÇOES MARANHENSE MES DE JULHO/2022 |
17.699,29 | 17.699,29 | 17.699,29 |
|
2022NE000519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 29 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO 05/2019 SEAP X LENÇOES MARANHENSE MES DE JULHO/2022 |
5.899,77 | 5.899,77 | 5.899,77 |
|
2022NE000524
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 09 (NOVE) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, POR MEIO DO CONVENIO Nº 004/2019 ENTRE SEAP E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, POR MEIO DO CONVENIO Nº 004/2019 ENTRE SEAP E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000527
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, POR MEIO DO CONVENIO Nº 004/2019, ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 367 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE ABRIL/2022. RAP INSCRITO: 64.673,88 |
65.332,92 | 64.673,88 | 0,00 |
|
2022NE000535
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 (SETE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DIGITALIZAÇÃO FORUM, MÊS DE JULHO/2022. |
3.854,55 | 3.854,55 | 3.854,55 |
|
2022NE000536
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 (SETE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DIGITALIZAÇÃO FORUM, MÊS DE JULHO/2022. |
1.284,85 | 1.284,85 | 1.284,85 |
|
2022NE000537
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DIGITALIZAÇÃO UPFEM, MÊS DE JULHO/2022. |
2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
|
2022NE000538
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DIGITALIZAÇÃO UPFEM, MÊS DE JULHO/2022. |
939,99 | 939,99 | 939,99 |
|
2022NE000539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 27 (VINTE E SETE) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
13.239,89 | 13.239,89 | 13.239,89 |
|
2022NE000540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 27 (VINTE E SETE) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000543
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
2.727,00 | 2.727,00 | 2.727,00 |
|
2022NE000544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
2.439,95 | 2.439,95 | 2.439,95 |
|
2022NE000545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 (DEZESSEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2019 - SEGOV X SEAP. |
9.978,34 | 9.978,34 | 9.978,34 |
|
2022NE000546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 56 (CINQUENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SEDUC/SERRALHERIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2019. |
30.350,50 | 30.350,50 | 30.350,50 |
|
2022NE000547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 68 (SESSENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
40.460,37 | 40.460,37 | 40.460,37 |
|
2022NE000548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. RAP INSCRITO: 1.363,50 |
1.363,50 | 1.363,50 | 0,00 |
|
2022NE000549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
681,75 | 681,75 | 681,75 |
|
2022NE000550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 18 (DEZOITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS ARQUIVOS SEDEC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO Nº 08/2019 - SEDUC X SEAP. |
11.553,88 | 11.553,88 | 11.553,88 |
|
2022NE000551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
188.162,44 | 188.162,44 | 188.162,44 |
|
2022NE000552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 111 (CENTO E ONZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
67.383,81 | 67.383,81 | 67.383,81 |
|
2022NE000553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 69 (SESSENTA E NOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
44.293,48 | 44.293,48 | 44.293,48 |
|
2022NE000562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 91 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA E PADARIA POR MEIO DO TERMO DE PARCERIA ENTRE SEAP/AGILE, PROC, 167427/2022 |
18.197,47 | 18.197,47 | 18.197,47 |
|
2022NE000563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2021 NO MES DE AGOSTO/2022. |
2.324,15 | 2.324,15 | 2.324,15 |
|
2022NE000564
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2021 NO MES DE AGOSTO/2022. |
774,70 | 774,70 | 774,70 |
|
2022NE000594
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 15 (QUINZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, NO MÊS DE AGOSTO/22, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 09/2021 COM A OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA. |
9.847,50 | 9.847,50 | 9.847,50 |
|
2022NE000595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 (QUINZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, NO MÊS DE AGOSTO/22, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 09/2021 COM A OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA. |
3.282,50 | 3.282,50 | 3.282,50 |
|
2022NE000596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. |
383.162,99 | 383.162,99 | 383.162,99 |
|
2022NE000597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 12.054,65 |
12.054,65 | 12.054,65 | 0,00 |
|
2022NE000598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 526,81 |
526,81 | 526,81 | 0,00 |
|
2022NE000599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. |
35.818,17 | 35.818,17 | 35.818,17 |
|
2022NE000600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 1.145,34 |
1.145,34 | 1.145,34 | 0,00 |
|
2022NE000601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 436,32 |
436,32 | 436,32 | 0,00 |
|
2022NE000602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 1.090,80 |
1.090,80 | 1.090,80 | 0,00 |
|
2022NE000603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 681,75 |
681,75 | 681,75 | 0,00 |
|
2022NE000604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 518,13 |
518,13 | 518,13 | 0,00 |
|
2022NE000605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 409,05 |
409,05 | 409,05 | 0,00 |
|
2022NE000606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 409,05 |
409,05 | 409,05 | 0,00 |
|
2022NE000607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 1.498,15 |
1.498,15 | 1.498,15 | 0,00 |
|
2022NE000608
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 1.026,83 |
1.026,83 | 1.026,83 | 0,00 |
|
2022NE000609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. |
1.153,07 | 1.153,07 | 1.153,07 |
|
2022NE000610
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. |
193,58 | 193,58 | 193,58 |
|
2022NE000611
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. |
8.037,82 | 8.037,82 | 8.037,82 |
|
2022NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 1.077,33 |
1.077,33 | 1.077,33 | 0,00 |
|
2022NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 8.450,24 |
8.450,24 | 8.450,24 | 0,00 |
|
2022NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 2.642,81 |
2.642,81 | 2.642,81 | 0,00 |
|
2022NE000615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 2.054,71 |
2.054,71 | 2.054,71 | 0,00 |
|
2022NE000616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 4.450,30 |
4.450,30 | 4.450,30 | 0,00 |
|
2022NE000617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 4.933,19 |
4.933,19 | 4.933,19 | 0,00 |
|
2022NE000618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 2.518,67 |
2.518,67 | 2.518,67 | 0,00 |
|
2022NE000619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 218886/2022. RAP INSCRITO: 217,78 |
217,78 | 217,78 | 0,00 |
|
2022NE000620
Dt. Emissão: Descrição: EMOENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91193/2022. RAP INSCRITO: 2.924,64 |
2.924,64 | 2.924,64 | 0,00 |
|
2022NE000630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROC. 179456/2022. |
4.772,25 | 4.772,25 | 4.772,25 |
|
2022NE000631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022. |
1.590,75 | 1.590,75 | 1.590,75 |
|
2022NE000632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, AGILE/SEAP, PROC. 43061/2022. |
11.330,84 | 11.330,84 | 11.330,84 |
|
2022NE000633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 91 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA E PADARIA POR MIO DO TERMO DE PARCERIA 02/2021 |
54.592,43 | 54.592,43 | 54.592,43 |
|
2022NE000637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIO PARA 212 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE SETEMBRO/2022 RAP INSCRITO: 133.491,85 |
133.491,85 | 133.491,85 | 0,00 |
|
2022NE000638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS DA FÁBRICA DE CALDEIRAS DE FIO PLÁSTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 206810/2022. |
1.092,98 | 1.092,98 | 1.092,98 |
|
2022NE000641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LAVANDERIA EM AGOSTO DE 2022., E PROC. 184324/2022. |
15.251,00 | 15.251,00 | 15.251,00 |
|
2022NE000642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LAVANDERIA EM AGOSTO DE 2022., E PROC. 184324/2022. |
5.083,66 | 5.083,66 | 5.083,66 |
|
2022NE000644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 08 (OITO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO DE PLÁSTICO, CONF. PROC. 206810/2022. |
3.278,91 | 3.278,91 | 3.278,91 |
|
2022NE000645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS QUE LABORAM EM FRENTE DE TRABALHO, MES DE NOVEMBRO/2022 PROC. 233952/2022 RAP INSCRITO: 855.165,75 |
1.043.759,25 | 1.027.507,48 | 188.593,50 |
|
2022NE000649
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de 51 internos para pagamento de salário pela realização de trabalho na Serralheria, mês outubro/2022, processo n° 232000/2022. |
25.069,59 | 25.069,59 | 25.069,59 |
|
2022NE000653
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de 109 internos para pagamento de salário pela realização de trabalho na pavimentação de ruas de São Luís e interior, mês outubro/2022, processo n° 233386/2022. |
53.700,71 | 53.700,71 | 53.700,71 |
|
2022NE000654
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de 1.239 internos para pagamento de salário pela realização de trabalho na Fábrica de Blocos, mês outubro/2022, processo n° 231875/2022. RAP INSCRITO: 692.911,32 |
692.911,32 | 692.911,32 | 0,00 |
|
2022NE000655
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de 214 internos para pagamento de salário pela realização de trabalho na Limpeza e Conservação/Manutenção Predial, mês outubro/2022, processo n° 229240/2022. |
128.881,64 | 128.881,64 | 128.881,64 |
|
2022NE000656
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor de 04 internos para pagamento de salário pela realização de trabalho na Oficina de Mesa Posta, mês outubro/2022, processo n° 229680/2022. |
2.727,00 | 2.727,00 | 2.727,00 |
|
2022NE000667
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 06 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO FORUM/TJ MES DE OUTUBRO/2022 |
2.904,84 | 2.904,84 | 2.904,84 |
|
2022NE000668
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 06 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO FORUM/TJ MES DE OUTUBRO/2022 RAP INSCRITO: 968,30 |
968,30 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000669
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 51 (CINQUENTA E UM) INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA SERRALHERIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 231995/2022. RAP INSCRITO: 8.773,77 |
8.773,77 | 8.773,77 | 0,00 |
|
2022NE000670
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO UPFEM/TJ MES DE AGOSTO/2022 FOURENG |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000671
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO /TJ MES DE AGOSTO/2022 |
3.116,58 | 3.116,58 | 3.116,58 |
|
2022NE000673
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 05 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO /TJ MES DE SETEMBRO/2022 |
3.408,75 | 3.408,75 | 3.408,75 |
|
2022NE000675
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022 |
11.518,03 | 11.518,03 | 11.518,03 |
|
2022NE000676
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022 RAP INSCRITO: 350,79 |
3.839,34 | 3.488,55 | 3.488,55 |
|
2022NE000678
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 65 INTERNOS QUE TRABALHARAM NAS OFICINAS FERRAGEM, SERVIÇOS DIVERSOS MES DE setembro/2022 |
34.166,17 | 34.166,17 | 34.166,17 |
|
2022NE000696
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 98 INTERNOS QUE TRABALHARAM NAS OFICINAS PADARIA E COZINHA DA EMPRESA AGILE MES DE AGOSTO/2022 |
56.361,61 | 56.361,61 | 56.361,61 |
|
2022NE000697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF AOS SALÁRIOS DE INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA MARCENARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 229619/2022. |
30.416,39 | 30.416,39 | 30.416,39 |
|
2022NE000698
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO POR TRABALHOS REALIZADOS NA OFICINA ESCRITÓRIO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2022., CONF. PROC. 229613/2022. RAP INSCRITO: 681,75 |
681,75 | 681,75 | 0,00 |
|
2022NE000699
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA OFICINA DE PADARIA EM OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 229659/2022. RAP INSCRITO: 1.456,45 |
1.456,45 | 1.456,45 | 0,00 |
|
2022NE000702
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022., CONF. PROC. 232007/2022. |
7.095,66 | 7.095,66 | 7.095,66 |
|
2022NE000703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02(DOIS) INTERNOS DA OFICINA DE REABILITAÇÃO, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 229673/2022. RAP INSCRITO: 1.363,50 |
1.363,50 | 1.363,50 | 0,00 |
|
2022NE000737
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DA PRODUÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, CONF. PROC. 229604. |
91.419,48 | 91.419,48 | 91.419,48 |
|
2022NE000738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 10 IEMA, CONF. PROC. 229604. RAP INSCRITO: 11.881,93 |
11.881,93 | 11.881,93 | 0,00 |
|
2022NE000740
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE INTERNO RAP INSCRITO: 681,75 |
681,75 | 681,75 | 0,00 |
|
2022NE000742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS RAP INSCRITO: 6.525,30 |
6.525,30 | 6.525,30 | 0,00 |
|
2022NE000744
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIOS DE INTERNOS, COVÊNIO IEMA RAP INSCRITO: 52.246,70 |
52.246,70 | 52.246,70 | 0,00 |
|
2022NE000745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS |
270,54 | 270,54 | 270,54 |
|
2022NE000748
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 36 INTERNOS RAP INSCRITO: 23.344,76 |
23.344,76 | 23.344,76 | 0,00 |
|
2022NE000751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS NA DEFENSORIA PÚBLICA |
1.293,58 | 1.293,58 | 1.293,58 |
|
2022NE000753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIOS DE 2 INTERNOS |
1.363,50 | 1.363,50 | 1.363,50 |
|
2022NE000754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS |
1.538,31 | 1.538,31 | 1.538,31 |
|
2022NE000755
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CONF. PROC. 229604/2022. |
5.925,98 | 5.925,98 | 5.925,98 |
|
2022NE000756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CONF. PROC. 229604/2022. |
1.206,17 | 1.206,17 | 1.206,17 |
|
2022NE000759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS , CONVENIO 07/2020 PROC. 240866/2022 RAP INSCRITO: 4.096,06 |
4.096,06 | 4.096,06 | 0,00 |
|
2022NE000760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS , CONVENIO 07/2020 PROC. 240866/2022 |
930,94 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS , CONVENIO 07/2020 PROC. 240866/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000762
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. remuneração dos preso trabalhadores por meio do convênio n° 06/2019 - DPE. Processo n° 240806/2022. |
5.949,83 | 5.949,83 | 5.949,83 |
|
2022NE000775
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA, PROC. 231902/2022 |
26.012,00 | 21.289,19 | 21.289,19 |
|
2022NE000802
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, CONF. PROC. 45490/2022. RAP INSCRITO: 8.491,39 |
8.491,39 | 8.491,39 | 0,00 |
|
2022NE000815
Dt. Emissão: Descrição: EM¿PENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS SALÁRIOS POR TRABALHOS REALIZADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. PROC. 233457/2022. RAP INSCRITO: 52.448,00 |
52.448,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS SALÁRIOS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 233457/2022. |
12.758,47 | 12.758,47 | 12.758,47 |
|
2022NE000817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 233457/2022. RAP INSCRITO: 4.252,83 |
4.252,83 | 4.252,83 | 0,00 |
|
2022NE000819
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 199127/2022. |
1.136,25 | 1.136,25 | 1.136,25 |
|
2022NE000820
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA UPFEM/TJ., CONF. PROC. 179491/2022. |
8.278,37 | 8.278,37 | 8.278,37 |
|
2022NE000821
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA UPFEM/TJ., CONF. PROC. 179491/2022. |
2.759,46 | 2.759,46 | 2.759,46 |
|
2022NE000822
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DE 95 INTERNOS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS NA OFICINA DE SERRALHARIA, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SEDUC/SEAP, MÊS DE ABRIL DE 2022. RAP INSCRITO: 17.548,73 |
17.548,73 | 17.548,73 | 0,00 |
|
2022NE000836
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 21 (VINTE E UM) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAEMA, CONF. PROC. 231902/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 9.229.717,54 | 8.583.662,50 | 6.450.131,79 |
.png)
+
