CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
01/12/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
199127/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 199127/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000819 | 01/12/2022 | 1.136,25 | 1.136,25 | 1.136,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 199127/2022.
|
2022NE000819 | 01/12/2022 | 1.136,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 1
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2022NL011043 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 1
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2022NL011044 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 1
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2022NL011045 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 1
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2022NL011046 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor do pagamento de pecúlio para 05 (cinco) internos que trabalharam na Digitalização Forúm/TJ no período de Setembro/2022. Processo n° 1
|
2022NL011047 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094415 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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