CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
233457/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 233457/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000817 | 30/11/2022 | 4.252,83 | 4.252,83 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 233457/2022.
|
2022NE000817 | 30/11/2022 | 4.252,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011066 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011050 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011051 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011048 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011053 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011054 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011055 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011062 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011069 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011063 | 01/12/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011064 | 01/12/2022 | 0,00 | 205,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011061 | 01/12/2022 | 0,00 | 205,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011049 | 01/12/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011067 | 01/12/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011058 | 01/12/2022 | 0,00 | 173,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011057 | 01/12/2022 | 0,00 | 162,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011052 | 01/12/2022 | 0,00 | 162,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011056 | 01/12/2022 | 0,00 | 162,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011065 | 01/12/2022 | 0,00 | 151,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011068 | 01/12/2022 | 0,00 | 129,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011070 | 01/12/2022 | 0,00 | 108,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011060 | 01/12/2022 | 0,00 | 75,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011059 | 01/12/2022 | 0,00 | 75,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
