CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
0233457/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS SALÁRIOS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 233457/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000816 | 30/11/2022 | 12.758,47 | 12.758,47 | 12.758,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS SALÁRIOS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 233457/2022.
|
2022NE000816 | 30/11/2022 | 12.758,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS SALÁRIOS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC.
|
2022NL011039 | 01/12/2022 | 0,00 | 12.758,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099739 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.758,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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