CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
199168/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000676 | 18/11/2022 | 3.839,34 | 3.488,55 | 3.488,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NE000676 | 18/11/2022 | 3.839,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010896 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010907 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010903 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010904 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010905 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010906 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
|
2022NL010908 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010909 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010910 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010911 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
|
2022NL010913 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
|
2022NL010916 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
|
2022NL010902 | 21/11/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
|
2022NL010914 | 21/11/2022 | 0,00 | 173,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010899 | 21/11/2022 | 0,00 | 173,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010901 | 21/11/2022 | 0,00 | 155,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010912 | 21/11/2022 | 0,00 | 151,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010898 | 21/11/2022 | 0,00 | 140,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010917 | 21/11/2022 | 0,00 | 97,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010900 | 21/11/2022 | 0,00 | 97,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010897 | 21/11/2022 | 0,00 | 97,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO DE 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO upfem/TJ MES DE setembro/2022
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2022NL010915 | 21/11/2022 | 0,00 | 10,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092807 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 912,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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