CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
43061/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, AGILE/SEAP, PROC. 43061/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000632 | 10/11/2022 | 11.330,84 | 11.330,84 | 11.330,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, AGILE/SEAP, PROC. 43061/2022.
|
2022NE000632 | 10/11/2022 | 11.330,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, AGILE
|
2022NL010708 | 10/11/2022 | 0,00 | 11.330,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081964 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.330,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
