CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
179456/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000631 | 09/11/2022 | 1.590,75 | 1.590,75 | 1.590,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NE000631 | 09/11/2022 | 1.590,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010694 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010695 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010696 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010697 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010698 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010699 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE INTERNOS POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 EM AGOSTO DE 2022.
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2022NL010700 | 09/11/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081658 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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