CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
0197206/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2021 NO MES DE AGOSTO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000563 | 18/10/2022 | 2.324,15 | 2.324,15 | 2.324,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2021 NO MES DE AGOSTO/2022.
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2022NE000563 | 18/10/2022 | 2.324,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC
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2022NL009782 | 18/10/2022 | 0,00 | 2.324,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076151 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.324,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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