CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/10/2022
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
199149/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 (DEZESSEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2019 - SEGOV X SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000545 | 14/10/2022 | 9.978,34 | 9.978,34 | 9.978,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 (DEZESSEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2019 - SEGOV X SEAP.
|
2022NE000545 | 14/10/2022 | 9.978,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 (DEZESSEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA, NO MÊS DE SET
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2022NL009767 | 14/10/2022 | 0,00 | 9.978,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099753 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.978,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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