CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
11/10/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
156500/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DIGITALIZAÇÃO UPFEM, MÊS DE JULHO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000538 | 11/10/2022 | 939,99 | 939,99 | 939,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DIGITALIZAÇÃO UPFEM, MÊS DE JULHO/2022.
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2022NE000538 | 11/10/2022 | 939,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008956 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008957 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008958 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008959 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008961 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008962 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008960 | 11/10/2022 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008995 | 11/10/2022 | 0,00 | 103,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 (NOVE) INTERNAS QUE TRABALHARAM NO TJ/ DI
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2022NL008994 | 11/10/2022 | 0,00 | 41,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076353 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 258,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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