CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
156166/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000517 | 27/09/2022 | 1.632,07 | 1.632,07 | 1.632,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
|
2022NE000517 | 27/09/2022 | 1.632,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
|
2022NL007442 | 27/09/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
|
2022NL007437 | 27/09/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
|
2022NL007438 | 27/09/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
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2022NL007439 | 27/09/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
|
2022NL007440 | 27/09/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
|
2022NL007441 | 27/09/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
|
2022NL007444 | 27/09/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCE
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2022NL007443 | 27/09/2022 | 0,00 | 61,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071620 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 506,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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