CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/08/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
143509/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 88 (OITENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHAM NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA Nº 002/2021 E PROC. 143509/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000433 | 22/08/2022 | 53.160,75 | 53.160,75 | 53.160,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 88 (OITENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHAM NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA Nº 002/2021 E PROC. 143509/2022.
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2022NE000433 | 22/08/2022 | 53.160,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 88 (OITENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHAM NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CON
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2022NL005120 | 22/08/2022 | 0,00 | 53.160,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061248 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 53.160,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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