CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
156184/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JULHO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000413 | 08/08/2022 | 14.316,77 | 14.316,77 | 14.316,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JULHO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.
|
2022NE000413 | 08/08/2022 | 14.316,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS
|
2022NL004878 | 08/08/2022 | 0,00 | 14.316,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062106 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.316,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
