CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
103080/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 004/2019 EM MAIO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000381 | 20/07/2022 | 1.725,03 | 1.725,03 | 1.725,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 004/2019 EM MAIO DE 2022.
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2022NE000381 | 20/07/2022 | 1.725,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
|
2022NL004202 | 20/07/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
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2022NL004204 | 20/07/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
|
2022NL004205 | 20/07/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
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2022NL004208 | 20/07/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
|
2022NL004209 | 20/07/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
|
2022NL004210 | 20/07/2022 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
|
2022NL004203 | 20/07/2022 | 0,00 | 206,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
|
2022NL004206 | 20/07/2022 | 0,00 | 116,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 09 PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEZ-INECOM INDUSTRIA DE ESTOFADO E COLÇHÕES EIRELI, NA UPR SLZ II, POR
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2022NL004207 | 20/07/2022 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049681 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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