CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
131660/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/22. CONVENIO Nº 003/2019, SEAP X CAEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000362 | 15/07/2022 | 4.681,36 | 4.681,36 | 4.681,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/22. CONVENIO Nº 003/2019, SEAP X CAEMA.
|
2022NE000362 | 15/07/2022 | 4.681,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004196 | 20/07/2022 | 0,00 | 405,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004197 | 20/07/2022 | 0,00 | 405,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004195 | 20/07/2022 | 0,00 | 395,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004201 | 20/07/2022 | 0,00 | 296,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004200 | 20/07/2022 | 0,00 | 296,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004191 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004182 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004184 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004185 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004187 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004190 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004192 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004193 | 20/07/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004180 | 20/07/2022 | 0,00 | 215,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004194 | 20/07/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004198 | 20/07/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004181 | 20/07/2022 | 0,00 | 159,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004189 | 20/07/2022 | 0,00 | 136,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004186 | 20/07/2022 | 0,00 | 79,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004199 | 20/07/2022 | 0,00 | 69,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004183 | 20/07/2022 | 0,00 | 11,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA
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2022NL004188 | 20/07/2022 | 0,00 | 11,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055722 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.377,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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