CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/06/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
91178/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000336 | 30/06/2022 | 1.620,40 | 1.620,40 | 1.620,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NE000336 | 30/06/2022 | 1.620,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003037 | 30/06/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003026 | 30/06/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003028 | 30/06/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003038 | 30/06/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003032 | 30/06/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL003034 | 30/06/2022 | 0,00 | 217,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003030 | 30/06/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLÉX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 91178/2022
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2022NL003036 | 30/06/2022 | 0,00 | 118,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042304 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 711,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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