CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/06/2022
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
110529/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000331 | 23/06/2022 | 2.421,12 | 2.421,12 | 2.421,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NE000331 | 23/06/2022 | 2.421,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002943 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002944 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002946 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002949 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002953 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
|
2022NL002957 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002960 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002964 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002979 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002983 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002970 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002973 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002976 | 23/06/2022 | 0,00 | 174,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO, EM FAVOR DE 14 (QUATORZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
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2022NL002968 | 23/06/2022 | 0,00 | 148,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045125 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 323,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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