CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
61574/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019 SEAP/LENÇÓIS MARANHENSES, CONF. PROC. 61574/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000305 | 08/06/2022 | 21.219,52 | 21.219,52 | 21.219,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019 SEAP/LENÇÓIS MARANHENSES, CONF. PROC. 61574/2022.
|
2022NE000305 | 08/06/2022 | 21.219,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/
|
2022NL002504 | 08/06/2022 | 0,00 | 21.219,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035620 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.219,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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