CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
103121/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 26 INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP . PROCESSO 103121/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000283 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 26 INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP . PROCESSO 103121/2022.
|
2022NE000283 | 02/06/2022 | 3.049,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N° 283, FEITA INCORRETAMENTE.
|
2022NE000284 | 02/06/2022 | -3.049,80 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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