CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
63521/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 91 (NOVENTA E UM) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., CONF. PROC. 63521/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000261 | 30/05/2022 | 58.471,47 | 58.471,47 | 58.471,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 91 (NOVENTA E UM) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., CONF. PROC. 63521/2022.
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2022NE000261 | 30/05/2022 | 58.471,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 91 (NOVENTA E UM) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE, CONF. TERMO
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2022NL002315 | 30/05/2022 | 0,00 | 58.471,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032734 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.471,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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