CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
61377/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000248 | 26/05/2022 | 1.100,37 | 1.100,37 | 1.100,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
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2022NE000248 | 26/05/2022 | 1.100,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
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2022NL002271 | 26/05/2022 | 0,00 | 215,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
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2022NL002270 | 26/05/2022 | 0,00 | 215,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
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2022NL002272 | 26/05/2022 | 0,00 | 215,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
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2022NL002273 | 26/05/2022 | 0,00 | 215,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
|
2022NL002268 | 26/05/2022 | 0,00 | 203,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.AO PAGAMENTODE PECULIO PARA 06 INTERNOS DA UPRSL QUETRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, PROC. 61377/2022
|
2022NL002269 | 26/05/2022 | 0,00 | 35,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032382 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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