CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
44579/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000223 | 25/05/2022 | 4.674,87 | 4.674,87 | 4.674,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NE000223 | 25/05/2022 | 4.674,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002185 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002186 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002187 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002188 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002189 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002190 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002199 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002203 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002204 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002205 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002206 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002207 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002208 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002209 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002193 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002194 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002195 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002196 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002197 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002200 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002201 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002202 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002191 | 25/05/2022 | 0,00 | 173,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002192 | 25/05/2022 | 0,00 | 173,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002198 | 25/05/2022 | 0,00 | 97,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002230 | 25/05/2022 | 0,00 | 97,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
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2022NL002229 | 25/05/2022 | 0,00 | -97,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 26 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO UPFEMNO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002231 | 26/05/2022 | 0,00 | 183,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035718 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 638,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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