CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
44575/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000221 | 25/05/2022 | 2.099,34 | 2.099,34 | 2.099,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NE000221 | 25/05/2022 | 2.099,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002223 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002224 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002222 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002217 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002216 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
|
2022NL002225 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002221 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002218 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002219 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM DIGITALIZAÇÃO NO FORUM NO MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NL002220 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035725 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 411,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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