CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
45493/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000218 | 25/05/2022 | 2.062,83 | 2.062,83 | 2.062,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022.
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2022NE000218 | 25/05/2022 | 2.062,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002176 | 25/05/2022 | 0,00 | 314,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002183 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002180 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002184 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002181 | 25/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002177 | 25/05/2022 | 0,00 | 192,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002179 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002174 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002175 | 25/05/2022 | 0,00 | 183,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002182 | 25/05/2022 | 0,00 | 78,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROC. 45493/2022
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2022NL002178 | 25/05/2022 | 0,00 | 17,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043876 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.013,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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