CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
95312/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE INUÉRITO, CONF. PROC. 95312/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000215 | 24/05/2022 | 493,81 | 493,81 | 493,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE INUÉRITO, CONF. PROC. 95312/2022.
|
2022NE000215 | 24/05/2022 | 493,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE INUÉRITO, CONF. PROC. 95312/2022.
|
2022NL002163 | 24/05/2022 | 0,00 | 330,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DOIS) INTERNOS, CORRESPONDENTES AO TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE INUÉRITO, CONF. PROC. 95312/2022.
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2022NL002162 | 24/05/2022 | 0,00 | 163,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043913 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 493,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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