CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
99700/2022 - VO
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 1.169 (MIL CENTO E SESSENTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 99700/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000211 | 23/05/2022 | 716.254,73 | 716.254,73 | 716.254,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 1.169 (MIL CENTO E SESSENTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 99700/2022.
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2022NE000211 | 23/05/2022 | 716.254,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 1.169 (MIL CENTO E SESSENTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 99
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2022NL002127 | 23/05/2022 | 0,00 | 716.254,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037004 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 716.254,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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