CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
88237/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 88237/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000195 | 23/05/2022 | 195.998,91 | 195.998,91 | 195.998,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 88237/2022.
|
2022NE000195 | 23/05/2022 | 195.998,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2022, CONF. P
|
2022NL002122 | 23/05/2022 | 0,00 | 195.998,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043861 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 195.998,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
