CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
91190/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019 - TJ/SEAP. E PROC. 91190/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000186 | 23/05/2022 | 879,32 | 879,32 | 879,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019 - TJ/SEAP. E PROC. 91190/2022.
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2022NE000186 | 23/05/2022 | 879,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002104 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002105 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002106 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002108 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002111 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002112 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002109 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002110 | 23/05/2022 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. CONVÊNIO Nº 00
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2022NL002107 | 23/05/2022 | 0,00 | 9,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035778 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 118,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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