CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
61521/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000184 | 23/05/2022 | 1.978,41 | 1.978,41 | 1.978,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NE000184 | 23/05/2022 | 1.978,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002094 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002095 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002096 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002097 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002098 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002099 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002100 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002101 | 23/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DIGITAÇÃO DO FÓRUM EM MARÇO DE 2022, CONF. PROC. 61521/2022.
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2022NL002102 | 23/05/2022 | 0,00 | 160,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035730 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 387,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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