CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
95317/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000171 | 20/05/2022 | 2.391,84 | 2.391,84 | 2.391,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000171 | 20/05/2022 | 2.391,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002068 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002069 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002070 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002071 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002072 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002073 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002077 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002078 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002075 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002076 | 20/05/2022 | 0,00 | 219,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÉCULIO DE 11 DETENTOS EM JANEIRO DE 2022.
|
2022NL002074 | 20/05/2022 | 0,00 | 194,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043954 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 414,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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