CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
91173/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000132 | 09/05/2022 | 11.056,19 | 11.056,19 | 11.056,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022.
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2022NE000132 | 09/05/2022 | 11.056,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001922 | 09/05/2022 | 0,00 | 11.056,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040439 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.056,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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