CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
06/05/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
91683/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000129 | 06/05/2022 | 3.092,60 | 3.092,60 | 3.092,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2022
|
2022NE000129 | 06/05/2022 | 3.092,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001909 | 06/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001901 | 06/05/2022 | 0,00 | 207,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001905 | 06/05/2022 | 0,00 | 207,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001918 | 06/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001898 | 06/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001913 | 06/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001917 | 06/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001906 | 06/05/2022 | 0,00 | 167,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001900 | 06/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001911 | 06/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001912 | 06/05/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001907 | 06/05/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001916 | 06/05/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2022NL001914 | 06/05/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001915 | 06/05/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001903 | 06/05/2022 | 0,00 | 118,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001904 | 06/05/2022 | 0,00 | 79,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001919 | 06/05/2022 | 0,00 | 69,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001910 | 06/05/2022 | 0,00 | 69,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001908 | 06/05/2022 | 0,00 | 69,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001902 | 06/05/2022 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA MES DE ABRIL/2
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2022NL001899 | 06/05/2022 | 0,00 | 49,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032416 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.462,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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