CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
05/05/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
43061/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. TERMO FR PSRCERIS Nº 002/2021 - SEAP/ÁGILE, PROC. 43061/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000117 | 05/05/2022 | 5.757,35 | 5.757,35 | 5.757,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. TERMO FR PSRCERIS Nº 002/2021 - SEAP/ÁGILE, PROC. 43061/2022.
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2022NE000117 | 05/05/2022 | 5.757,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. TER
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2022NL001881 | 05/05/2022 | 0,00 | 5.757,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025688 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.757,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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