CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
45493/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS QUE EXERCEM ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTEINER NA DPE/BAIRRO DE FÁTIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000097 | 29/04/2022 | 6.188,49 | 6.188,49 | 6.188,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS QUE EXERCEM ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTEINER NA DPE/BAIRRO DE FÁTIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 06/2019.
|
2022NE000097 | 29/04/2022 | 6.188,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS QUE EXERCEM ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTEINER NA DPE/BAIRRO DE FÁTIMA, NO MÊS DE F
|
2022NL001475 | 29/04/2022 | 0,00 | 6.188,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029293 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.188,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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