CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
25/04/2022
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
45477/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000084 | 25/04/2022 | 2.852,04 | 2.852,04 | 2.499,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NE000084 | 25/04/2022 | 2.852,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001431 | 26/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001429 | 26/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001430 | 26/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001421 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001422 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001423 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001424 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001426 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001427 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001425 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001418 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001419 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001420 | 26/04/2022 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILIERA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONVENIO SEGOVXSEAP, PROC. 45477/2022
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2022NL001428 | 26/04/2022 | 0,00 | 124,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024636 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 431,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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