CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
20/04/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
44571/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 04/2019 MES DE FEVEREIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000077 | 20/04/2022 | 1.590,75 | 1.590,75 | 1.590,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 04/2019 MES DE FEVEREIRO/2022
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2022NE000077 | 20/04/2022 | 1.590,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 04/2019
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2022NL001393 | 20/04/2022 | 0,00 | 1.590,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
|
2022NL001396 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
|
2022NL001397 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
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2022NL001395 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
|
2022NL001400 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
|
2022NL001401 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
|
2022NL001398 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N°
|
2022NL001399 | 20/04/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL001394 | 20/04/2022 | 0,00 | -1.590,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021071 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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