CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
52988/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019, ENTRE CAEMA E SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000028 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONVÊNIO Nº 003/2019, ENTRE CAEMA E SEAP.
|
2022NE000028 | 18/03/2022 | 3.617,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE Nº 028
|
2022NE000043 | 18/03/2022 | -3.617,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNER
|
2022NL000805 | 18/03/2022 | 0,00 | 3.617,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2022NL000979 | 18/03/2022 | 0,00 | -3.617,60 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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