CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Depósitos Compulsórios
Processo:
162486/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000027 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
|
2022NE000027 | 16/03/2022 | 4.149,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
|
2022NE000039 | 16/03/2022 | -4.149,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000766 | 16/03/2022 | 0,00 | 391,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000765 | 16/03/2022 | 0,00 | 245,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000768 | 16/03/2022 | 0,00 | 228,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000790 | 16/03/2022 | 0,00 | 186,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000781 | 16/03/2022 | 0,00 | 167,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000785 | 16/03/2022 | 0,00 | 167,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000789 | 16/03/2022 | 0,00 | 167,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000783 | 16/03/2022 | 0,00 | 167,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000787 | 16/03/2022 | 0,00 | 167,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000794 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
|
2022NL000759 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
|
2022NL000761 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000763 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
|
2022NL000764 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000770 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000771 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000780 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000791 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000793 | 16/03/2022 | 0,00 | 158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000779 | 16/03/2022 | 0,00 | 149,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000773 | 16/03/2022 | 0,00 | 121,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000772 | 16/03/2022 | 0,00 | 111,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000769 | 16/03/2022 | 0,00 | 111,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/2020
|
2022NL000762 | 16/03/2022 | 0,00 | 102,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA POR MEIO DO CONVENIO 3/2019 MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 162486/202
|
2022NL000786 | 16/03/2022 | 0,00 | 74,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000892 | 16/03/2022 | 0,00 | -74,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000877 | 16/03/2022 | 0,00 | -102,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000883 | 16/03/2022 | 0,00 | -111,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000886 | 16/03/2022 | 0,00 | -111,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000887 | 16/03/2022 | 0,00 | -121,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000888 | 16/03/2022 | 0,00 | -149,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
|
2022NL000852 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000876 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000878 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000879 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000884 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000885 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000889 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000896 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000897 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000898 | 16/03/2022 | 0,00 | -158,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000891 | 16/03/2022 | 0,00 | -167,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000893 | 16/03/2022 | 0,00 | -167,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000894 | 16/03/2022 | 0,00 | -167,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO FEITO INDEVIDO
|
2022NL000914 | 16/03/2022 | 0,00 | -167,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000890 | 16/03/2022 | 0,00 | -167,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000895 | 16/03/2022 | 0,00 | -186,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000882 | 16/03/2022 | 0,00 | -228,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000880 | 16/03/2022 | 0,00 | -245,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDO
|
2022NL000881 | 16/03/2022 | 0,00 | -391,89 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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