CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
239676/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 84 (OITENTA E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MÊS NOVEMBRO/2021. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021 ENTRE AGILE E SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000007 | 25/02/2022 | 46.043,67 | 46.043,67 | 46.043,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 84 (OITENTA E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MÊS NOVEMBRO/2021. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021 ENTRE AGILE E SEAP.
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2022NE000007 | 25/02/2022 | 46.043,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 84 (OITENTA E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, MÊS NOVEMBRO/2021. TERMO DE COOPER
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2022NL000100 | 25/02/2022 | 0,00 | 46.043,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008857 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.043,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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