CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
14063/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
Empenho referente ao pagamento de boleto de vale transporte para deslocamento de 31 (trinta e um) internos das UPRs Monte Castelo, Olho dÁgua e Feminina, que trabalharam nos postos da CAEMA, Convênio nº 003/2019 entre CAEMA e SEAP, mês de dezembro/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000006 | 24/02/2022 | 3.803,60 | 3.803,60 | 3.803,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de boleto de vale transporte para deslocamento de 31 (trinta e um) internos das UPRs Monte Castelo, Olho dÁgua e Feminina, que trabalharam nos postos da CAEMA, Convênio nº 003/2019 entre CAEMA e SEAP, mês de dezembro/2021.
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2022NE000006 | 24/02/2022 | 3.803,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de boleto de vale transporte para deslocamento de 31 (trinta e um) internos das UPRs Monte Castelo, Olho dÁgua e Femini
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2022NL000095 | 24/02/2022 | 0,00 | 3.803,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010357 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.803,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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