| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS, PARA DESLOCAMENTO EM SERVIÇOS DE POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 24870/2022. |
606,80 | 606,80 | 606,80 |
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2022NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 52988/2022. |
3.617,60 | 3.617,60 | 3.617,60 |
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2022NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
2.932,80 | 2.932,80 | 2.932,80 |
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2022NE000134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE 22 INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA MES DE ABRIL/2022 |
2.441,40 | 2.441,40 | 2.441,40 |
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2022NE000170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA INTERNOS POR DESLOCAMENTO EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4438078 E PROC. 103489/2022. |
16.179,00 | 16.179,00 | 16.179,00 |
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2022NE000285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE 26 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO003/2019 ENTRE SEAP X CAEMA. PROCESSO 103121/2022 |
3.049,80 | 3.049,80 | 3.049,80 |
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2022NE000308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 - STC/SEAP. RAP INSCRITO: 6.127,82 |
6.127,82 | 6.127,82 | 0,00 |
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2022NE000309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 19/2019 - SEDUC/SEAP. |
4.397,00 | 4.397,00 | 4.397,00 |
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2022NE000310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2020 - DETRAN/SEAP. |
6.690,91 | 6.690,91 | 6.690,91 |
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2022NE000311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020 - PROCON/SEAP. |
273,06 | 273,06 | 273,06 |
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2022NE000313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS PARA DESLOCAMENTO EM SERVIÇOS, CONF. DOC. Nº 4443376 E PROC. 120736/2022. |
3.862,80 | 3.862,80 | 3.862,80 |
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2022NE000357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO A SUPRIR O DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) PESSOAS PRESAS QUE EXERCEM TRABALHO EXTERNO, EM MAIO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/22. CONVENIO Nº 003/2019, SEAP X CAEMA. |
3.307,20 | 3.307,20 | 3.307,20 |
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2022NE000371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO SE VALE TRANSPORTE DAS INTERNAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM FRENTE DE TRABALHO. |
7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 |
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2022NE000470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO A SUPRIR O DESLOCAMENTO DE 12 INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO EXTERNO, EM MAIO DE 2022. |
1.198,80 | 1.198,80 | 1.198,80 |
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2022NE000495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE SEAP E CAEMA. |
2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 |
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2022NE000542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 27 (VINTE E SETE) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
2.987,40 | 2.987,40 | 2.987,40 |
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2022NE000569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO PRÉDIO DA SEDE DA DPE. |
8.070,87 | 8.070,87 | 8.070,87 |
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2022NE000570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2022-UEMA/SEAP. |
2.775,32 | 2.775,32 | 2.775,32 |
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2022NE000592
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QU TRABALHAM NA FRENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONVENIO Nº 004/2019, CUJO OBJETO É O EMPREGO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA CUSTODIADA PELA CONVENENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DO PROJETO DIGITALIZAR JÁ. |
1.554,00 | 1.554,00 | 1.554,00 |
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2022NE000593
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NA FRENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONVENIO Nº 004/2019, CUJO OBJETO É O EMPREGO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA CUSTODIADA PELA CONVENENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DO PROJETO DIGITALIZAR JÁ. |
1.087,80 | 1.087,80 | 1.087,80 |
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2022NE000622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. |
461,48 | 461,48 | 461,48 |
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2022NE000623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. RAP INSCRITO: 310,00 |
310,00 | 310,00 | 0,00 |
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2022NE000624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. |
262,75 | 262,75 | 262,75 |
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2022NE000625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. RAP INSCRITO: 77,64 |
77,64 | 77,64 | 0,00 |
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2022NE000626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. RAP INSCRITO: 21.874,00 |
21.874,00 | 21.874,00 | 0,00 |
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2022NE000627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. |
47,97 | 47,97 | 47,97 |
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2022NE000628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA. |
3.644,87 | 3.644,87 | 3.644,87 |
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2022NE000700
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIARIOS. PROC. 238980/2022 |
1.438,66 | 1.438,66 | 1.438,66 |
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2022NE000701
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIARIOS. PROC. 238971/2022 |
403,07 | 403,07 | 403,07 |
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2022NE000726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4472145 E PROC. 240367/2022. |
1.597,05 | 1.597,05 | 1.597,05 |
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2022NE000736
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4472141 E PROC. 240298/2022. RAP INSCRITO: 11.673,00 |
11.673,00 | 11.673,00 | 0,00 |
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2022NE000804
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa de transporte de passageiros de São Luís, vale transporte de internos por meio do convênio n° 07/2020 - Iprev. Processo n° 240866/2022. RAP INSCRITO: 914,13 |
914,13 | 914,13 | 0,00 |
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2022NE000823
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4476285 E PROC. 231902/22. |
2.347,80 | 2.347,80 | 2.347,80 |
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2022NE000824
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4476283 E PROC. 246863/22. |
2.246,40 | 2.246,40 | 2.246,40 |
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2022NE000825
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LABORARAM EM DIVERSOS POSTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2019 - CAEMA/SEAP, EM DEZEMBRO/2022. |
3.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 132.998,40 | 129.223,20 | 88.246,61 |
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