CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
13/12/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
254379/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LABORARAM EM DIVERSOS POSTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2019 - CAEMA/SEAP, EM DEZEMBRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000825 | 13/12/2022 | 3.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LABORARAM EM DIVERSOS POSTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2019 - CAEMA/SEAP, EM DEZEMBRO/2022.
|
2022NE000825 | 13/12/2022 | 3.775,20 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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