CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
07/12/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
231902/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4476285 E PROC. 231902/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000823 | 07/12/2022 | 2.347,80 | 2.347,80 | 2.347,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4476285 E PROC. 231902/22.
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2022NE000823 | 07/12/2022 | 2.347,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4476285 E PROC. 2
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2022NL011344 | 07/12/2022 | 0,00 | 2.347,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098926 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.347,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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