CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
240367/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4472145 E PROC. 240367/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000726 | 18/11/2022 | 1.597,05 | 1.597,05 | 1.597,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4472145 E PROC. 240367/2022.
|
2022NE000726 | 18/11/2022 | 1.597,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4472145 E PROC. 240367/2022.
|
2022NL010828 | 21/11/2022 | 0,00 | 1.597,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087402 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.597,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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