CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
002230
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
238971/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIARIOS. PROC. 238971/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000701 | 18/11/2022 | 403,07 | 403,07 | 403,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIARIOS. PROC. 238971/2022
|
2022NE000701 | 18/11/2022 | 403,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIARIOS. PROC. 238971/2022
|
2022NL010862 | 21/11/2022 | 0,00 | 403,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096187 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 403,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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