CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
003909
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
225308/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000628 | 09/11/2022 | 3.644,87 | 3.644,87 | 3.644,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA.
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2022NE000628 | 09/11/2022 | 3.644,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS APENADOS QUE TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIOS - OFICINA DE MARCENARIA.
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2022NL010687 | 09/11/2022 | 0,00 | 3.644,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099720 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.644,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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