CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
003890
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
218598/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2022-UEMA/SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000570 | 20/10/2022 | 2.775,32 | 2.775,32 | 2.775,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2022-UEMA/SEAP.
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2022NE000570 | 20/10/2022 | 2.775,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 004/202
|
2022NL009857 | 20/10/2022 | 0,00 | 2.775,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099720 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.775,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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