CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
218604/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO PRÉDIO DA SEDE DA DPE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000569 | 20/10/2022 | 8.070,87 | 8.070,87 | 8.070,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO PRÉDIO DA SEDE DA DPE.
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2022NE000569 | 20/10/2022 | 8.070,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO PRÉDIO DA SEDE DA DPE.
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2022NL009858 | 20/10/2022 | 0,00 | 8.070,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081151 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.070,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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